0“: Einrichten der Vorauszahlung und Parsen des neuen Dokuments „Vollstreckungsbescheid“. „1C Enterprise Accounting“ Edition „3.0“: Einrichten der Vorauszahlung und Analyse des neuen Dokuments „Executive List Planned Advance in 1C 8.3“.

Einen wichtigen Beitrag leisteten die Entwickler von Buchhaltungssoftware mit dem Ziel, Anwendern eine automatische Lohnabrechnung zu ermöglichen. Insbesondere wurden in „1C“ neue Dokumente mit den Bezeichnungen „Urlaub“ und „Krankmeldung“ erstellt.

Mit dem Programm hat der Buchhalter nun die Möglichkeit, nicht nur Invaliditätsleistungen und Urlaub anzusammeln, sondern bei der Rückstellungsberechnung (abhängig von der geleisteten Arbeitszeit) auch eine Überweisung unter Berücksichtigung urlaubs- oder krankheitsbedingt ausgefallener Tage vorzunehmen .

Im heutigen Material richten wir Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Neuerungen in der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Eines davon ist ein Dokument namens „Writ of Execution“, das andere ist die Möglichkeit, die Zahlung eines Vorschusses zu automatisieren.

In diesem Fall können Sie zwischen zwei Arten wählen: einem Prozentsatz des Tarifs oder einem Festbetrag. Wir werden Ihnen im heutigen Material mehr darüber erzählen.

Wie kann ich die Verwendung von Vollstreckungsbescheiden in den „Buchhaltungseinstellungen“ ermöglichen?

Lassen Sie uns zunächst den Zweck erklären, für den ein Dokument mit der Bezeichnung „Vollstreckungsbescheid“ verwendet wird. Auf dieser Grundlage wird vom Gehalt des Arbeitnehmers ein bestimmter Betrag zur Zahlung des Unterhalts (Geld für den Unterhalt von Minderjährigen) abgezogen. Die russische Gesetzgebung sieht 25 Prozent des Einkommens pro Kind vor; für zwei - 1/3; für drei - mehr als 50 %. Es kann jedoch vorkommen, dass das Gericht die bestehenden Regeln für eine bestimmte Situation ändert und einen festen Unterhaltsbetrag festlegt.

Damit das 1C-Buchhaltungsprogramm Zugriff auf ein Dokument mit dem Namen Dokument „Ausführungsblatt“ hat, müssen Sie die erforderlichen Einstellungen in den „Buchhaltungseinstellungen“ vornehmen. Aktivieren Sie nämlich auf der Registerkarte „Gehälter und Personal“ den Parameter „Aufzeichnungen über Krankheitsurlaub, Urlaub und Führungsdokumente führen“. Es ist zu beachten, dass alle diese Dokumente nur in einer Datenbank verwendet werden können, deren Personal nicht 60 Personen umfasst.

„1C BUKH“: neues Dokument „Writ of Execution“

Nachdem Sie die Registerkarte „Gehälter und Personal“ im Hauptmenü erstellt haben, wird der Zugriff auf ein Dokument mit dem Namen „Vollstreckungsbescheid“ geöffnet. Es ist ganz einfach, Sie sollten also keine Fragen dazu haben. Wir weisen darauf hin, dass der Empfänger aus dem Verzeichnis „Gegenparteien“ und nicht aus dem Verzeichnis „Einzelpersonen“ ausgewählt wird. Darüber hinaus können Sie die Zahlungsart auf zwei Arten wählen: einen festen Betrag oder einen Prozentsatz. Die dritte Möglichkeit besteht darin, einen bestimmten Verdienstanteil anzugeben, zum Beispiel 1/3. Da wir diesen Wert nicht in Prozent angeben können, geben uns die Programmentwickler eine weitere Möglichkeit – den Anteil als Bruch anzugeben.

Und noch eine wichtige Nuance. In unserem Beispiel haben wir das Enddatum für diesen Inhalt nicht markiert.

Das bedeutet, dass es so lange weiterarbeiten wird, bis wir es stoppen. Allerdings gibt es kein spezielles Dokument zur Beendigung der Haft. Um diesen Vorgang auszuführen, müssen Sie zum Ausgabedokument gehen und dort das Enddatum eingeben. Der Inhalt wird automatisch berechnet und in einem Dokument namens „Gehaltsabrechnung“ angezeigt.

In diesem Dokument gibt es für alle Abzüge eine gleichnamige Registerkarte. Außerdem ist der Gesamtbetrag der Abzüge für die Mitarbeiter des Unternehmens auf der Hauptregisterkarte „Mitarbeiter“ ersichtlich.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Abzüge im Rahmen von Vollstreckungsbescheiden nicht aus dem Gesamtbetrag der Rückstellungen berechnet werden, sondern aus dem Rückstellungsbetrag abzüglich des Betrags der berechneten Einkommensteuer. Die Berechnungen erfolgen nach folgender Formel:

15 748,06 = (54 303,15 - 7059) * 1/3

„1C Accounting“ Edition „3.0“: Vorauszahlung einrichten

Ein weiteres Update im 1C-Buchhaltungsprogramm, über das wir Sie informieren werden, ist die Automatisierung der Vorauszahlungsberechnungen. Dies ist eine gute Ergänzung zu den neuen Dokumenten „Krankheitsurlaub“, „Urlaub“ und „Vollstreckungsbescheid“. Es ist zu beachten, dass Sie ab „3.0.37“ die Optionen zur Berechnung der Vorauszahlung konfigurieren können. Aktualisieren Sie daher bei einer niedrigeren Version „1C“. Die Einstellung zur Berechnung der Vorauszahlung ist also in Form eines Verzeichniselementes mit dem Namen „Mitarbeiter“ enthalten. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Möglichkeiten für einen Vorschuss: einen festen Betrag oder einen Prozentsatz des Tarifs. Wählen Sie eine bestimmte Option aus und geben Sie dann einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz ein.

Im Buchhaltungsprogramm „1C BUKH“ kann die Tatsache der Gehaltszahlung anhand von zwei Dokumenten angezeigt werden: „Abrechnung an die Bank“ oder „Abrechnung an die Kasse“. Sie finden sie im Hauptmenü des Buchhaltungsprogramms im Reiter „Gehälter und Personal“. Eine interessante Nuance: Auch wenn das Gehaltskonto des Mitarbeiters nicht in der Datenbank angegeben ist, wird dennoch ein Dokument namens „Kontoauszug“ ausgefüllt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Um das automatische Ausfüllen von Vorauszahlungsbeträgen einzurichten, wählen Sie im Feld „Bezahlen“ die Option „Vorauszahlung“ aus und klicken Sie dann auf „Ausfüllen“. In dem von uns angebotenen Beispiel erhält der Mitarbeiter Sorokin ein Gehalt von 50.000 Rubel und einen Vorschuss von 40 Prozent des Gehalts. Das bedeutet, dass ihm 20.000 Rubel im Voraus ausgezahlt werden sollten.

Nun, wenn wir bereits das Thema der Zahlung von Gehältern über ein Bankinstitut angesprochen haben, möchten wir Sie daran erinnern, dass die persönliche Kontonummer eines bestimmten Mitarbeiters auf der Registerkarte „Zahlung und Abrechnung von Gehältern“ des Verzeichniselementformulars angegeben werden muss mit dem Namen „Mitarbeiter“.

Hier müssen Sie sich auch für eine Vereinbarung mit einem Bankinstitut, also einen Gehaltsvertrag, entscheiden. Hier können Sie es jedoch nur auswählen. Und Sie können ein Gehaltsprojekt im gleichnamigen Verzeichnis erstellen, das sich im Abschnitt „Gehälter und Personal“ des Hauptmenüs befindet (eine Linkgruppe mit dem Namen „Verzeichnisse und Einstellungen“). Das Element dieses Verzeichnisses enthält Informationen über die Bank und den Vertrag mit diesem Bankinstitut.

Wenn in einem bestimmten Unternehmen zu viele Mitarbeiter beschäftigt sind, ist es für einen Buchhalter zu aufwändig, die persönlichen Kontoinformationen für jeden Mitarbeiter persönlich einzugeben. Für die Gruppeneingabe von Daten zu Privatkonten im 1C-Buchhaltungsprogramm gibt es ein Formular mit der Bezeichnung „Eingabe von Privatkonten“. Einen Link zu diesem Formular finden Sie im Hauptmenü-Tab „Gehälter und Personal“ in der Gruppe „Gehaltsprojekte“.

AUFMERKSAMKEIT: ähnlicher Artikel zu 1C ZUP 2.5 -

Hallo liebe Seitenbesucher. Heute werden wir in unserer nächsten Veröffentlichung weiter diskutieren Funktionen der Buchhaltung in 1C ZUP 3.1(3.0), nämlich, lasst uns über die Einstellungen sprechen Gehaltszahlungen. Schauen wir uns konkrete Beispiele für Vorauszahlung (alle Arten der Vorauszahlung) und Gehalt an. Schauen wir uns alle vom Programm unterstützten Gehaltszahlungsoptionen an, die in ZUP 3.0 (3.1) vorhanden sind:

• im Rahmen des Gehaltsprojekts - das Dokument „Erklärung an die Bank“,
• durch Überweisung auf ein beliebiges Bankkonto – das Dokument „Überweisungsaufstellung auf Konten“,
• über die Registrierkasse - das Dokument „Abrechnung an die Kasse“,
• über den Händler – das Dokument „Zahlungsaufstellung durch den Händler“.

Wir werden auch die Hauptmerkmale der Abbildung von Gehaltszahlungen in ZUP Edition 3 betrachten, die sie von 1C ZUP Edition 2.5 unterscheiden.

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Wenn wir die Zahlung über die Registrierkasse wählen, muss die Tatsache der Gehaltszahlung an die Mitarbeiter dieser Organisation in einem Dokument widergespiegelt werden „Abrechnung an die Kasse“ im Bereich „Zahlungen“. Wenn wir uns dafür entscheiden, den Lohn per Gutschrift auf die Karte auszuzahlen, wird dieser Umstand im Dokument widergespiegelt „Auszug an die Bank“. In unserem Beispiel wählen wir die Zahlung per „Kredit auf Karte“. Hier geben wir umgehend an, in welchem ​​Gehaltsprojekt diese Zahlung berücksichtigt wird. Dieses Feld ist optional, aber wenn wir möchten, dass das Programm uns automatisch die direkte Generierung ermöglicht 1C ZUP registriert sich zum Hochladen bei der Kundenbank, dann müssen diese Informationen ausgefüllt werden.

Über den Abschnitt „Zahlungen“ im Verzeichnis können wir ein Gehaltsprojekt erstellen „Gehaltsprojekte“. Fügen wir zum Beispiel ein „Gehaltsprojekt“ hinzu – nennen wir es „Sberbank“. Eigentlich drin 1C ZUP 3.0 (3.1) Sie können mehrere Gehaltsprojekte gleichzeitig erstellen, wenn die Organisation die Dienste mehrerer Banken in Anspruch nimmt, und Zahlungen im Rahmen dieser Projekte abbilden, d.h. Es wird möglich sein, für jedes Gehaltsprojekt ein separates Dokument zur Zahlung zu erstellen „Auszug an die Bank“.

In den Informationen zum Gehaltsprojekt müssen Sie also den Namen der Bank angeben und das Kästchen ankreuzen Nutzen Sie den elektronischen Dokumentenaustausch(Wenn wir Gehaltsabrechnungen in eine Datei zum Senden an die Bank hochladen und Bestätigungsdateien von der Bank herunterladen möchten), geben Sie Informationen über die Bank sowie über den abgeschlossenen Vertrag ein. Nachdem wir das Dokument „Sberbank (Gehaltsprojekt)“ erfasst haben, steht es sofort zur Auswahl im Feld „Gehaltsprojekt“ in den Einstellungen „Buchhaltung und Gehaltszahlung“ in den Informationen der Organisation sowie beim Ausfüllen der „Bank“ zur Verfügung Dokument „Erklärung“.

Wenn unsere Organisation über eine Abteilung verfügt, an die die Zahlung nicht im Rahmen des Gehaltsprojekts, sondern beispielsweise über eine Registrierkasse erfolgt, ist es erforderlich, diese Zahlungsmethode in den Einstellungen dieser Abteilung festzulegen. Gehen wir zum Abschnitt „Einstellungen“, öffnen Sie das Verzeichnis „Abteilungen“, wählen Sie die gewünschte Abteilung aus und klicken Sie auf die Registerkarte „Buchhaltung und Lohnbuchhaltung“ Wir sehen die Einstellungsgruppe „Gehaltszahlung an Abteilungsmitarbeiter“. Standardmäßig sind diese Einstellungen auf die Methode festgelegt, die in den Einstellungen für die gesamte Organisation angegeben ist. Aber wir können es neu definieren. Folgende Zahlungsarten stehen zur Verfügung: über eine Kasse, per Kreditkarte oder über einen Händler.

Separat möchte ich die Zahlungsart „Über den Vertriebspartner“ erläutern. In den Einstellungen für die gesamte Organisation stand uns diese Methode nicht zur Verfügung, aber in den Abteilungseinstellungen können wir diese Option bereits auswählen und im Feld die konkrete Person angeben, die der Vertriebspartner in dieser Abteilung sein wird. Gibt es mehrere solcher Vertriebspartner, können wir die Lohnzahlung im Rahmen dieser Vertriebspartner abbilden. Wenn wir uns für eine Zahlung über den Händler entscheiden, ist für die Zahlung das Dokument erforderlich „Zahlungsbeleg über den Händler“(Abschnitt „Zahlungen“)

In unserem Beispiel gibt es nur eine Abteilung, daher wählen wir die Zahlungsart „Als gesamte Organisation“, d.h. im Rahmen des Gehaltsprojekts der Karte gutgeschrieben.

Geben Sie in das entsprechende Feld den Namen der Bank und die persönliche Kontonummer ein. Speichern wir die Änderungen.

Nun ist die Tatsache der Lohnzahlung an den Mitarbeiter Sidorov S.A. Wir werden das Dokument widerspiegeln (Abschnitt „Zahlungen“). Dieses Dokument sollte nicht mit dem Dokument „Erklärung an die Bank“ verwechselt werden. Das Dokument „Kontoauszug“ spiegelt die Zahlung auf das persönliche Bankkonto des Mitarbeiters wider, und das Dokument „Kontoauszug“ spiegelt die Zahlung im Rahmen des Gehaltsprojekts wider. Wir werden uns diese Dokumente genauer ansehen, wenn wir uns anhand konkreter Beispiele mit der Zahlung von Vorschüssen und Gehältern an Arbeitnehmer befassen.

Deshalb haben wir mit Ihnen alle in 1C ZUP 3.0 (3.1) unterstützten Methoden zur Gehaltszahlung besprochen:

1. Über die Kasse (Dokument Abrechnung an der Kasse)
2. Über den Händler (Dokument Auszahlungsabrechnung über den Vertriebspartner)
3. Durch Überweisung auf ein beliebiges Bankkonto (Dokument Aufstellung der Überweisungen auf Konten)
4. Durch die Gutschrift der Karte im Rahmen des Gehaltsprojekts (Dokument Kontoauszug an die Bank)

Ich wiederhole, dass Gehaltszahlungsmethoden festgelegt werden können:

• für Organisation,
• für die Einheit,
• für einen Mitarbeiter.

Für einen Mitarbeiter festgelegte Einstellungen haben eine höhere Priorität als für eine Abteilung oder die gesamte Organisation festgelegte Einstellungen. Die für die Abteilung festgelegten Einstellungen haben eine höhere Priorität als die für die Organisation festgelegten Einstellungen, d. h. Das Programm verfolgt zunächst, welche Einstellungen für den Mitarbeiter vorgenommen werden, dann für die Abteilung und erst dann für die Organisation.

Methoden zur Zuweisung einer Vorauszahlung, die im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) verwendet werden

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✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Wir haben die für unser Beispiel notwendigen Einstellungen für Gehaltszahlungsorte vorgenommen und schauen uns nun an, wie wir die Tatsache einer Vorauszahlung im Programm abbilden können. Laut Gesetz muss die Gehaltszahlung mindestens zweimal im Monat erfolgen, bei der Vorauszahlung handelt es sich genau um die Zahlung für die erste Monatshälfte. Zunächst müssen Sie die Berechnungsmethode für die für unsere Mitarbeiter erforderliche Vorauszahlung festlegen.

Der Vorschuss kann auf 3 Arten zugewiesen werden:

1. Berechnet für die erste Monatshälfte
2. Fester Betrag
3. Prozentsatz der Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters

Im Programm wird dem Mitarbeiter zunächst im Dokument „die Möglichkeit der Vorschusszahlung“ zugewiesen. Rekrutierung» auf der Registerkarte „Zahlung“ im Feld „Vorschuss“.

Bei der Auswahl einer Option "Fester Betrag", geben wir im Feld den konkreten Betrag an, der beim Ausfüllen des Dokuments „Abrechnung...“ mit der Zahlungsart „Vorauszahlung“ enthalten sein wird.

Bei der Auswahl einer Option „Prozentsatz des Tarifs“ In dem Feld müssen Sie den Prozentsatz angeben, der aus dem Lohnfonds (WF) berechnet wird. Diese. Beim Ausfüllen des Dokuments „Abrechnung...“ mit der Zahlungsart „Vorschuss“ fordert das Programm die Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters und den Prozentsatz des Vorschusses an und berechnet anhand dieser Daten den Vorschuss beim Ausfüllen der „Abrechnung“. ..“.

Bei der Auswahl der Option müssen Sie keine Indikatoren angeben, aber bevor Sie die „Abrechnung ...“ für die Vorauszahlung ausfüllen, müssen Sie ein weiteres Zwischendokument erfassen (Abschnitt „Gehalt“ – Dokumentenprotokoll „Rückstellungen für das erste Halbjahr). des Monats").

Es ist auch erwähnenswert, dass das Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) Die den Mitarbeitern im Dokument „Einstellung“ zugewiesenen Zahlungsmethoden für Vorschüsse können geändert werden:

1. Dokumentieren Personaltransfer(Abschnitt „Personal“ – Dokumentenjournal „Aufnahmen, Versetzungen, Entlassungen“). Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Zahlung“ das Kontrollkästchen und geben Sie eine neue Methode zur Berechnung der Vorauszahlung an.
2. Dokumentieren Lohnänderungen(Abschnitt „Gehälter“ – Dokumentenprotokoll „Änderungen der Mitarbeitergehälter“). Aktivieren Sie wie im Dokument „Personaltransfer“ das Kontrollkästchen und geben Sie eine neue Methode zur Berechnung der Vorauszahlung an.
3. Dokumentieren Vorabänderung. Auf dieses Dokument kann über das Hauptmenü „Alle Funktionen“ zugegriffen werden (leider ist es nicht in den Navigationsfeldern verfügbar). Es ermöglicht Ihnen, die Methode zur Berechnung des Vorschusses ab einem bestimmten Monat für eine Gruppe von Mitarbeitern sofort zu ändern, indem Sie Folgendes auswählen aus der Mitarbeiterliste. Dies ist ein praktischeres Dokument als die Dokumente „Personaltransfer“ und „Lohnänderung“, wenn mehrere oder alle Mitarbeiter die Methode zur Berechnung des Vorschusses ändern müssen.

Berechnung der Vorauszahlung im Dokument „Rückstellung für die erste Monatshälfte“

✅ Seminar „Lifehacks für 1C ZUP 3.1“
Analyse von 15 Life-Hacks für die Buchhaltung in 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Für alle Mitarbeiter weisen wir gemäß den Bedingungen des Beispiels eine Vorauszahlungsart zu - „Berechnung für die erste Monatshälfte“. Vor der Berechnung der Vorauszahlung für den Monat Oktober müssen alle mit der Vorauszahlung gezahlten Zwischenzahlungsgebühren und Abzüge in das Programm eingegeben werden. Erfassen Sie alle Abweichungen vom Arbeitsplan (die wir bei der Berechnung des Vorschusses berücksichtigen wollen), außerdem alle Personalveränderungen und Änderungen der Planrückstellungen für den Zeitraum 01 bis 15.

Jetzt erstellen wir ein Dokument «(Abschnitt „Gehalt“). Es ist dem Dokument „Berechnung der Gehälter und Beiträge“ sehr ähnlich: Wir geben den Monat Oktober an, für den der Vorschuss berechnet wird, das Datum im Feld „Berechnung der ersten Monatshälfte bis“ – die Mitte des Monat (15.10.2016) wird im Programm automatisch ausgefüllt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ und das Programm berechnet den Vorschuss für diejenigen Mitarbeiter, denen die Zahlungsmethode zugewiesen ist „Berechnet für die erste Monatshälfte.“

Die Berechnung erfolgt vor dem angegebenen Datum, d.h. Berücksichtigt wird die Arbeitszeit der Arbeitnehmer für den Zeitraum ab dem 01.10. bis 15.10. Im Dokument „ Rückstellung für die erste Monatshälfte“ umfasst alle geplanten Rückstellungen, deren Einstellungen angeben, dass sie bei der Berechnung der ersten Monatshälfte abgegrenzt werden. Öffnen Sie die Berechnungsdetails, indem Sie auf die Schaltfläche klicken „Berechnungsdetails anzeigen“, und wir werden die Berechnung unserer Mitarbeiter analysieren. Ich erinnere Sie daran, dass das Beispiel, anhand dessen wir dieses Thema betrachten, im vorherigen Artikel begonnen wurde:.

Schauen wir uns zum Beispiel den Mitarbeiter A.M. Ivanov an, der am 10. Oktober eingestellt wurde. Dementsprechend wird der Vorschuss für die im Zeitraum vom 10.10. bis 15.10. geleisteten Arbeitstage berechnet, d. h. in 5 Tagen. Die Berechnung erfolgt nach der Formel Gehalt*Anteil des Teilzeitbeschäftigten*TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 Rubel.

Auch im Dokument „ Rückstellung für die erste Monatshälfte“ Alle geplanten Abzüge werden berechnet und die Einkommensteuer berücksichtigt (Registerkarte Einkommensteuer) für den Zeitraum vom 01.10. bis 15.10. Auf der Registerkarte „Abzüge“ sehen wir die Höhe des zugewiesenen Abzugs gemäß dem Vollstreckungsbescheid an den Mitarbeiter N.S. Petrov.

Der Betrag der persönlichen Einkommensteuer in diesem Dokument ist wie eine vorläufige Steuerberechnung, sodass die Vorauszahlung unter Berücksichtigung der persönlichen Einkommensteuer ausgefüllt wird. Sondern echt Bei der Anrechnung und Auszahlung eines Vorschusses wird die Einkommensteuer nicht berechnet und einbehalten. Außerdem wird nicht die eigentliche Gehaltsberechnung im Dokument durchgeführt, sondern nur der Vorschussbetrag berechnet, d.h. Bei der Schlusszahlung für den gesamten Monat (Oktober) werden beim Ausfüllen des Dokuments „alle Rückstellungen vom 01.10. bis 15.10. neu berechnet.“ Hierbei erfolgt eine Zwischenberechnung des im Voraus zu zahlenden Betrages. Nach Fertigstellung des Dokuments Rückstellung für die erste Monatshälfte“ Wir werden in den Gehaltsabrechnungen keine Rückstellungen sehen. Auch wenn wir die Gehaltsabrechnung eines Mitarbeiters erstellen, werden darin auch keine Rückstellungen und die Einkommensteuer für diesen Zeitraum ausgewiesen.

Lassen Sie uns also das Dokument ausführen. Rückstellung für die erste Monatshälfte“, und jetzt können wir Abrechnungen für Vorauszahlungen erfassen.

Vorauszahlung im Programm 1C ZUP 3.0 (3.1) in den Dokumenten „Kontoauszug“ und „Kontoauszug“

Gehen wir zum Abschnitt „Zahlungen“ und erstellen Sie ein Dokument „Auszug an die Bank“, in dem wir den Zahlungsmonat (Oktober) angeben, wählen Sie im Feld „Bezahlen“ aus der vorgeschlagenen Zahlungsliste aus - Vorausbezahlte Kosten. Geben Sie unbedingt das Gehaltsprojekt an, in unserem Beispiel ist es die Sberbank, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“. Das Programm füllt das Dokument automatisch mit den Mitarbeitern aus, deren Zahlungsmethode in den Einstellungen der Organisation zugewiesen ist, d. h. durch Gutschrift auf der Karte im Rahmen eines Gehaltsprojekts (in unserem Beispiel sind dies die Mitarbeiter Ivanov und Petrov). Die im Rahmen des Gehaltsprojekts bei dieser Bank eröffneten Privatkonten der Mitarbeiter werden in die Spalte „Persönliche Kontonummer“ geladen.

Damit diese Rechnungen automatisch in das Dokument geladen werden „Auszug an die Bank“, müssen Sie zur Mitarbeiterkarte gehen (Abschnitt Personal – Mitarbeiterverzeichnis), den Link „Zahlungen, Kostenrechnung“ öffnen und das Feld „Persönliche Kontonummer“ ausfüllen.

Sie können auch eine andere Möglichkeit zur Eingabe persönlicher Konten im Programm nutzen. Im Bereich „Zahlungen“ gibt es einen besonderen Service „Eingabe persönlicher Konten“. Wir geben das Gehaltsprojekt an, in unserem Beispiel ist es die Sberbank, und tragen über die Schaltfläche „Hinzufügen“ die erforderlichen Mitarbeiter ein. Die Verwendung dieses Dokuments ist sehr praktisch, wenn Sie für eine große Anzahl von Mitarbeitern persönliche Konten eingeben müssen.

Gehen wir nun zum Abschnitt „Zahlungen“ und erstellen ein Dokument. Geben Sie den Zahlungsmonat Oktober ein, im Feld „Bezahlen“ wählen wir auch aus der vorgeschlagenen Zahlungsliste aus – Vorausbezahlte Ausgaben, Im Feld „Bank“ geben wir aus der Liste die Bank an, die wir benötigen. Bei der PJSC SBERBANK wurde ein Konto beim Mitarbeiter S.A. Sidorov eröffnet. und auf der Mitarbeiterkarte steht das auch Zahlungen sollten auf sein persönliches Konto erfolgen, in dieser Bank eröffnet. Wenn Sie also auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken, trägt das Programm automatisch diejenigen Mitarbeiter ein, die Konten bei dieser bestimmten Bank eröffnet haben. In unserem Beispiel ist dies S.A. Sidorov. Lassen Sie uns das Dokument „Überweisungsaufstellung auf Konten“ erstellen.

Auszahlung des Lohns für den gesamten Monat unter Berücksichtigung der bereits im 1C ZUP 3.0-Programm gezahlten Vorauszahlung

Vor der Lohnberechnung für den gesamten Monat ist es notwendig, alle Änderungen der geplanten Rückstellungen und Arbeitnehmerabzüge sowie alle Personalbewegungen in das Programm einzutragen. Registrieren Sie alle Änderungen an den Arbeitsplänen und erfassen Sie bei Bedarf individuelle Pläne für die Mitarbeiter. Erfassen Sie alle Abweichungen von den Fahrplänen sowie alle einmaligen Zu- und Abschläge. Jetzt können wir das Dokument ausfüllen“ Berechnung von Gehältern und Beiträgen“. In habe ich bereits ausführlich besprochen, wie das Dokument automatisch Gehälter berechnet und dabei festgelegte Planrückstellungen, Arbeitspläne, Abzüge und Abwesenheiten von Mitarbeitern berücksichtigt. Ich betrachte das heutige Beispiel auf der gleichen Grundlage, daher werden wir die Rückstellungen nicht analysieren. Lassen Sie uns einfach das Dokument durchgehen und sehen, wie wir die verbleibenden Schulden gegenüber den Mitarbeitern im Programm begleichen können.

Lassen Sie uns also ein Dokument erstellen „Auszug an die Bank“(Abschnitt „Zahlungen“) Wir geben den Zahlungsmonat an – Oktober, das Datum der Gehaltszahlung – 05.11.2016 (vorausgesetzt, dass das Gehalt in dieser Organisation am 5. Tag ausgezahlt wird), wählen Sie im Feld „Bezahlen“ die Zahlungsoption aus den vorgeschlagenen aus Liste „Gehalt pro Monat“. Im Feld „Gehaltsprojekt“ geben wir die Sberbank an. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Füllen“. In das Dokument werden diejenigen Mitarbeiter geladen, deren Zahlungsart in den Einstellungen wie für die gesamte Organisation festgelegt ist. im Rahmen des Gehaltsprojekts der Karte gutgeschrieben. In unserem Beispiel ist dies A.M. Ivanov. und Petrov N.S.

Zur Spalte "Auszahlen" Das Programm belastet den Mitarbeiter automatisch mit der Schuld, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens dieser Abrechnung besteht. Die Einzelheiten zur Entstehung dieser Schuld können Sie einsehen, indem Sie in der Spalte „Zahlbar“ auf den Betrag doppelklicken, es öffnet sich ein Fenster „Das Gehalt eines Mitarbeiters bearbeiten“. Zum Beispiel für den Mitarbeiter A.M. Ivanov: aufgelaufene 12.228,71 Rubel (basierend auf dem Dokument „Rückstellung von Gehältern und Beiträgen“) + 1.683,49 Rubel (basierend auf dem Dokument „Krankheitsurlaub“) – 6.213,86 Rubel (vorausgezahlt) = 7.698,34 Rubel (Schulden an der Arbeitnehmer). Dies ist eine recht praktische Anzeigefunktion im Programm, die in ZUP 2.5 schmerzlich fehlte.

Aber kehren wir zu unserer Frage zurück. Im Fenster „Bearbeiten der persönlichen Einkommensteuer eines Arbeitnehmers“ Woraus sich dieser Betrag zusammensetzt, können Sie sehen. Ivanov A.M. Die zu überweisende persönliche Einkommensteuer betrug: 2.109 Rubel = 1.857 Rubel (im Dokument „Rückstellung von Gehältern und Beiträgen“ abgegrenzte persönliche Einkommensteuer) + 252 Rubel (im Dokument „Krankheitsurlaub“ abgegrenzte persönliche Einkommensteuer). In ZUP 2.5 fehlte diese Dekodierung ebenfalls sehr, jetzt in ZUP 3.1 (3.0) ist sie vorhanden.

Somit können Sie für alle Arbeitnehmer eine Aufschlüsselung der Entstehung der zu zahlenden Schulden und der abzuführenden Einkommensteuer einsehen. Es ist sehr bequem. Sehen wir uns das Dokument an „Auszug an die Bank.“

Jetzt erstellen wir ein Dokument im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0). „Überweisungsaufstellung auf Konten“(Abschnitt „Zahlungen“) Wir geben auch den Zahlungsmonat an - Oktober, das Datum der Gehaltszahlung - 05.11.2016. Als nächstes geben wir im Feld „Lohn“ an, dass wir den Lohn für den Monat zahlen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Füllen“. Das Dokument wird automatisch mit einem Mitarbeiter geladen, auf dessen Personalkarte die Zahlungsart „Durch Überweisung auf ein Bankkonto“ angegeben ist. In unserem Beispiel ist dies S.A. Sidorov. In der Spalte „Zu zahlen“ wird der zu zahlende Betrag und in der Spalte „Zu übertragende persönliche Einkommensteuer“ der Betrag der persönlichen Einkommensteuer angegeben. Sehen wir uns das Dokument an „Aufstellung der Überweisungen auf Konten.“

Zahlung gemäß dem Zwischenzahlungsdokument „Urlaub“ im 1C ZUP 8.3-Programm

In diesem Abschnitt analysieren wir, wie das Programm Zahlungen gemäß Zwischenzahlungsdokumenten vornimmt (einmalige Prämien, andere einmalige Rückstellungen, Urlaub, finanzielle Unterstützung usw.). Ich werde nicht alle zwischenvergleichlichen Dokumente berücksichtigen; wir werden uns nur auf ein Beispiel eines Dokuments konzentrieren "Urlaub".

Wir organisieren den Urlaub für den Mitarbeiter S.A. Sidorov. für den Zeitraum vom 10.11.2016 bis 24.11.2016. Das Dokument „Urlaub“ ist ein Personalabrechnungsdokument; es berechnet sofort die Höhe des Urlaubsgeldes und der darauf entfallenden Einkommensteuer. Die Zahlung des Urlaubs gemäß Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuchs erfolgt spätestens drei Tage vor Urlaubsantritt. Das Programm hat das Zahlungsdatum automatisch eingetragen – 07.11.2016 (drei Kalendertage vor Urlaubsantritt) und angegeben, dass die Zahlung während der Zwischenzahlungsperiode erfolgen soll. Das passt zu uns.

Sehen wir uns das Dokument an "Urlaub". Um nun die Tatsache der Zahlung des Urlaubsgeldes widerzuspiegeln, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Bezahlen“ im Dokument „Urlaub“ selbst und das Programm generiert „Überweisungsaufstellung auf Konten“(Der Mitarbeiter Sidorov S.A. gab die Art der Gehaltszahlung an – „Durch Überweisung auf ein Bankkonto“) und gab den zu zahlenden Betrag abzüglich der Einkommensteuer an. Es öffnet sich das entsprechende Fenster „Auszahlung des aufgelaufenen Gehalts“ und wir müssen nur noch dieses Dokument veröffentlichen.

Öffnen wir das Journal „Abrechnungen zur Lohnzahlung durch Überweisung auf ein Konto“ (Abschnitt „Zahlungen“) und sehen wir, dass wir tatsächlich ein Dokument erstellt haben „Überweisungsaufstellung auf Konten“. Lassen Sie uns prüfen, ob alles korrekt ausgefüllt ist. Zahlungsmonat - November, was zu zahlen ist - Urlaub, Zahlungsdatum - 07.11.2016, Zahlung an Mitarbeiter S.A. Sidorov, zu zahlender Betrag - 22.548 Rubel, zu überweisende Einkommensteuer - 3.369 Rubel. Alles ist richtig. Wenn Sie auf den Link „Ein Dokument“ klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem wir sehen, für welches konkrete Dokument diese Zahlung erfolgt. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Zahlung im Rahmen des Dokuments „Urlaub“.

Wir könnten diese Abrechnung auch manuell aus dem Journal „Lohnauszahlungspläne durch Überweisung auf ein Konto“ selbst erstellen, obwohl die Methode, sie aus dem Dokument „Urlaub“ auszufüllen, schneller und bequemer ist.

Deshalb haben wir im heutigen Artikel mit Ihnen alle möglichen Methoden zur Zahlung von Gehältern untersucht, die vom Programm unterstützt werden, und mit Hilfe derer Dokumente die Tatsache der Zahlung im Programm widergespiegelt werden. Wir haben uns alle Möglichkeiten der Zuweisung eines Vorschusses angesehen und uns konkrete Beispiele für die Berechnung des Vorschusses, der geplanten Abzüge und der Einkommensteuer im Dokument angesehen „Rückstellung für die erste Monatshälfte“ und Vorauszahlung in den Dokumenten „Kontoauszug“ und „Kontoauszug“. Wir haben uns im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) angeschaut, wie man die Restschuld an einen Mitarbeiter nach Zahlung eines Vorschusses in den Dokumenten „Kontoauszug“ und „Kontoauszug“ begleichen kann und wie das geht Bezahlen Sie zwischenkontenbezogene Rückstellungen am Beispiel des Dokuments „Urlaub“.

In der nächsten Veröffentlichung werde ich Ihnen erzählen, wie die persönliche Einkommensteuerbuchhaltung im Programm 1C ZUP 3.1 (3.0) organisiert ist, es wird interessant!) Seien Sie gespannt auf Aktualisierungen der Website, bis zum nächsten Mal!

Die Vorauszahlung ist einer der einfachsten Vorgänge, die ein Lohnbuchhalter monatlich durchführt. Aber wie jede Operation, die regelmäßig durchgeführt wird, möchten Sie sie so arbeitsintensiv wie möglich gestalten, und natürlich so, dass die Berechnungen vollständig mit der geltenden Gesetzgebung übereinstimmen. In diesem Artikel spricht A.V. darüber, wie das Programm 1C: Salary and Personnel Management 8 seinen Benutzern bei der Lösung dieses Problems hilft. Yarvelyan (C Data Company, St. Petersburg).

Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation

Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation vom 09.08.2006 Nr. 1557-6

Umsetzung von Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation

Vorabberechnungsverfahren

Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuches der Russischen Föderation regelt die Zahlung von Löhnen mindestens halbmonatlich. Dieser Punkt wird vom Arbeitgeber oft als „zweimal im Monat“ verstanden, was im Allgemeinen falsch ist. Nach dem Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation muss der Lohn mindestens alle 15 Tage gezahlt werden.

Es ist auch zu beachten, dass der Begriff „Vorschuss“ sowie das Verfahren zur Berechnung der Höhe des Vorschusses nicht im Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation definiert sind. Allerdings hat der Föderale Dienst für Arbeit und Beschäftigung in seinem Schreiben vom 08.09.2006 Nr. 1557-6 unter Berufung auf den Beschluss des Ministerrats der UdSSR vom 23.05.1957 Nr. 566 „Über das Verfahren zur Lohnzahlung an Arbeitnehmer für die erste Monatshälfte“, gab eine Erklärung ab, wonach die Höhe der Vorauszahlung durch die Betriebsordnung, den Tarifvertrag und den Arbeitsvertrag bestimmt wird, bei der Festlegung der Höhe der Vorauszahlung jedoch tatsächlich die Zeit Dabei ist die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit (die tatsächlich geleistete Arbeit) zu berücksichtigen.

Die Einhaltung von Artikel 136 des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föderation ist obligatorisch. Der Lohn muss dem Arbeitnehmer genau zweimal im Monat ausgezahlt werden; der Arbeitgeber hat kein Recht, den Vorschuss nicht zu zahlen, auch wenn ein entsprechender schriftlicher Antrag des Arbeitnehmers oder ein entsprechender Artikel im Arbeits- und Tarifvertrag vorliegt.

Typischerweise nutzen Unternehmen eine von drei Möglichkeiten zur Berechnung der Vorschusshöhe: einen für jeden Mitarbeiter festgelegten Festbetrag; Prozentsatz des Verdienstes des Arbeitnehmers (30-50 %); basierend auf den Ergebnissen der Verdienstberechnung für die erste Monatshälfte.

Im Programm „1C: Gehalts- und Personalmanagement 8“ sind zwei der oben genannten Möglichkeiten umgesetzt: ein Festbetrag und basierend auf den Ergebnissen der Gehaltsberechnung für die erste Monatshälfte.

Vorschuss - Festbetrag

Im Programm 1C: Gehalts- und Personalmanagement 8 erhält jeder Mitarbeiter einen ihm zustehenden festen Vorschussbetrag. Typischerweise beträgt der Vorschussbetrag etwa 40 % des Monatsverdienstes des Arbeitnehmers.

Sie können die Höhe des geplanten Vorschusses an einen Mitarbeiter direkt in Form einer Verzeichnisliste vergleichen Mitarbeiter. In diesem Fall wird das System automatisch für alle bestehenden Arbeitsverträge (Elemente des Verzeichnisses) installiert Mitarbeiter) einer bestimmten Person in einer bestimmten Organisation den gleichen Vorschussbetrag (Abb. 1).

Reis. 1

Informationen über die Höhe der Vorauszahlung werden im Informationsregister gespeichert (Abb. 2). Das Registerlistenformular kann über das Untermenü zur Ansicht und Bearbeitung geöffnet werden Kasse und Menübank Gehaltsberechnung auf Befehl Vorschüsse an Mitarbeiter von Organisationen. Die Höhe der geplanten Vorschüsse einer bestimmten Person kann durch Öffnen des Buttons ermittelt werden Go/Vorschüsse an Mitarbeiter von Organisationen Befehlsfeld des Kartenregisterformulars einer Person mit voreingestellter Auswahl.

Reis. 2

Es ist zu beachten, dass die Höhe des geplanten Vorschusses und die Höhe des Verdienstes des Arbeitnehmers aus Sicht des Programms in keinem Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass wir die Höhe des geplanten Vorschusses für den Mitarbeiter selbst festlegen und ihn anhand eines uns bekannten Algorithmus berechnen, dem Programm diese Formel jedoch nicht mitteilen. Wenn Sie also das Gehalt, den Stundensatz oder andere Parameter ändern, die sich auf die Höhe des Verdienstes auswirken, ändert sich die Höhe des geplanten Vorschusses erst dann, wenn wir ihn manuell ändern.

Beachten Sie auch, dass es sich bei dem geplanten Vorschuss im Sinne des Programms nicht um eine Rückstellung, sondern um eine Zahlung handelt. Daher ist das Dokument das einzige Dokument, das die Höhe des Vorschusses für den angegebenen Abrechnungszeitraum angibt (berechnet). .

Um ein Dokument automatisch auszufüllen An Organisationen zu zahlende Gehälter Für die Zahlung eines geplanten Vorschusses ist vor Ort ein Vorschuss erforderlich Zahlen angeben Geplanter Vorschuss. In diesem Fall wird beim automatischen Befüllen (Button Füllen) wird der tabellarische Teil des Dokuments mit einer Liste der Arbeitnehmer, die die im Dokument genannten Bedingungen erfüllen (Organisation, Abteilung, Art der Lohnzahlung usw.), und den entsprechenden Vorschussbeträgen aus dem Register ausgefüllt Vorschüsse an Mitarbeiter der Organisation. Wenn für einen Mitarbeiter kein geplanter Vorschuss festgelegt ist, wird dieser Mitarbeiter nicht in das Dokument aufgenommen.

Berücksichtigung von Fehlzeiten bei der Zahlung eines geplanten Vorschusses

Das Programm bietet die Möglichkeit, die Zahlung von Vorschüssen für Arbeitnehmer zu begrenzen, die in der ersten Monatshälfte aufgrund von Urlaub, Krankheit oder anderen Gründen vom Arbeitsplatz abwesend waren. Dieses Vorgehen steht nicht im Widerspruch zu den oben genannten gesetzlichen Normen, da es sich bei einem Vorschuss um eine Zahlung für die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der ersten Monatshälfte handelt und der Arbeitnehmer in diesem Fall im angegebenen Zeitraum nicht gearbeitet hat.

Die Auszahlung dieser Zeit erfolgt, sofern sie zahlungspflichtig ist, in Form von Abgeltungszahlungen (z. B. Urlaubsgeld) oder ganz allgemein bei der Auszahlung des Monatslohns.

Um eine solche Einschränkung anzuwenden, ist es in Form der Einrichtung von Abrechnungsparametern auf der Registerkarte erforderlich Lohnauszahlung Im Kapitel Geplanter Vorschuss Flagge setzen Berücksichtigen Sie Fehlzeiten und geben Sie das voraussichtliche Datum des geplanten Vorschusses an (siehe Abb. 3).

Reis. 3

Wenn der Arbeitnehmer vom Monatsanfang bis zum berechneten Datum des geplanten Vorschusses beim automatischen Ausfüllen des Dokuments nicht vollständig gearbeitet hat An Organisationen zu zahlende Gehälter, gibt das System eine Warnung aus (Abb. 4).

Reis. 4

Wenn der Arbeitnehmer vom Monatsanfang bis zum berechneten Datum des geplanten Vorschusses keine einzige Arbeitsstunde geleistet hat, wird dieser Arbeitnehmer nicht in das Dokument aufgenommen An Organisationen zu zahlende Gehälter zur Zahlung eines Vorschusses bei automatischer Vervollständigung eines Dokuments.

Wie oben erwähnt, berücksichtigt der beschriebene Mechanismus nicht etwaige Fehlzeiten von Mitarbeitern, sondern eine ganz bestimmte Liste davon. Beispielsweise hat die Abwesenheit eines Mitarbeiters aufgrund einer Dienstreise keinen Einfluss auf die Vorauszahlung.

Damit Fehlzeiten einen Einfluss auf die Berechnung des Vorschusses im Studiengang haben, muss die Art der Berechnung, durch die sie beschrieben wird, die folgenden Bedingungen erfüllen: Wechsel Art der Zeit auf dem Lesezeichen Zeit Der Berechnungstyp Formular muss auf eingestellt sein Arbeitslose Vollschichten und Geschäftsreisen(Abb. 5); Als Zeitart ist entsprechend dem Klassifikator eine der in Tabelle 1 aufgeführten Optionen zu wählen.

Reis. 5

Natürlich ist es jederzeit möglich, Lohnzeilen manuell zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen.

Vorschuss für die erste Monatshälfte

Eine andere Möglichkeit, die Höhe des Vorschusses zu ermitteln, besteht darin, den tatsächlichen Verdienst des Arbeitnehmers für die erste Monatshälfte zu berechnen. Dafür ist der Abgrenzungsmodus konzipiert. Erste Hälfte des aktuellen Monats im Dokument Berechnung der Gehälter für Mitarbeiter von Organisationen.

Das Dokument berechnet alle geplanten Rückstellungen und Abzüge sowie die Einkommensteuerbeträge aus diesen Rückstellungen, wie bei der üblichen Gehaltsberechnung für den aktuellen Monat. Im Gegensatz zur üblichen Berechnung wird der Berechnungszeitraum vom 1. bis zum benutzerdefinierten Datum des aktuellen Monats angenommen, der im Bereich vom 11. bis zum 22. liegt. Standardmäßig bietet das System den Zeitraum vom 1. bis zum 15. an aktuellen Monat (siehe Abb. 6).

Reis. 6

Obwohl das Dokument nach der Berechnung äußerlich dem am Monatsende berechneten Dokument sehr ähnlich ist, sind die Bewegungen in den Registern unterschiedlich. Mit anderen Worten: Die Tatsache der Berechnung und Buchung dieses Dokuments wird in keiner Weise auf der Lohnabrechnung berücksichtigt. Das Dokument führt Bewegungen im Dienstregister durch, deren Informationen zum späteren Ausfüllen der Lohn- und Gehaltsabrechnung für die Zahlung des Vorschusses bestimmt sind. Beim Buchen eines Dokuments Berechnung der Gehälter der Mitarbeiter von Organisationen für die erste Monatshälfte, werden die Beträge der Rückstellungen abzüglich der Einkommensteuer berücksichtigt, sonstige Abzüge und Darlehen werden nicht berücksichtigt.

Zur Zahlung des Vorschusses wird wie im vorherigen Fall ein Dokument erstellt An Organisationen zu zahlende Gehälter, wird die Zahlungsart angegeben Vorauszahlung für die erste Monatshälfte. Der Beleg wird automatisch mit den beim Buchen des Belegs erhaltenen Daten ausgefüllt .

Sie können eine Gehaltsabrechnung direkt aus einem Dokument erstellen Berechnung der Gehälter für Mitarbeiter von Organisationen per Button Erstellen Sie Dokumente zur Gehaltszahlung in der oberen Befehlsleiste.

Fortschritte im Management Accounting

Im Rahmen des Management Accounting ist nur ein Mechanismus zur Zahlung von Vorschüssen implementiert – geplant. Sie können die Höhe des geplanten Vorschusses für einen Mitarbeiter im Management Accounting im Informationsregister festlegen Vorschüsse an Mitarbeiter.

Sie können das Anmeldeformular über das Menü öffnen Gehen Verzeichniselementformulare Einzelpersonen oder über den Befehl Auszahlung von Gehältern/Vorschüssen an Mitarbeiter Speisekarte Abrechnungen mit Personal.

Bei Zahlung eines Vorschusses wird automatisch ein Dokument ausgefüllt Gehalt zahlbar mit Zahlungsart Geplanter Vorschuss. Bei der Zahlung eines Managementvorschusses berücksichtigt das Programm etwaige Nichterscheinen nicht automatisch. Alle Änderungen am Vorschussbetrag müssen manuell vorgenommen werden.

Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen

Wenn man über die Nuancen der Gehaltszahlung an Mitarbeiter spricht, kann man die neuen Möglichkeiten, die den Benutzern in den neuesten Konfigurationsversionen geboten werden, nicht außer Acht lassen.

Jetzt können Benutzer die Abwicklung von Gehaltszahlungen im Programm vereinfachen und müssen keine Zahlungsaufträge und Geldbelege ausstellen.

Um den vereinfachten Mechanismus zu „aktivieren“, gehen Sie einfach zu den Buchhaltungseinstellungen auf der Registerkarte Lohnauszahlung Flagge setzen Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen.

Die vereinfachte Buchhaltung kann je nach Bedarf auf eine oder mehrere Organisationen angewendet werden. Wenn die vereinfachte Abrechnung der gegenseitigen Abrechnungen aktiviert ist, ist die Tatsache der Lohnzahlung im Informationssystem die Buchung eines Belegs An Organisationen zu zahlende Gehälter.

Gleichzeitig ändert sich das Erscheinungsbild der Gehaltsabrechnung selbst etwas – die Spalte verschwindet Dokumentieren, und in der Spalte Markieren Beim Ausfüllen wird der Standardwert in allen Zeilen festgelegt Bezahlt.

Als Datum der Lohnzahlung im Rahmen eines solchen Systems gilt das Datum der Lohn- und Gehaltsabrechnung.

Im Management Accounting ist eine vereinfachte Abrechnung der gegenseitigen Abrechnungen noch nicht vorgesehen.

) in 1C 8.2. Heute werden wir uns mit der Zahlung eines Vorschusses in der 1C Enterprise 8.2 Accounting-Konfiguration für die Ukraine befassen.

Der Prozess der Berechnung und Zahlung von Vorschüssen an Mitarbeiter einer Organisation besteht aus mehreren miteinander verbundenen Phasen und beginnt mit der Erstellung eines Dokuments... „Gehaltsabrechnung“. Zur Erleichterung des Lesers werden wir erwägen, die Dokumente „Gehaltsabrechnung“ und „An Organisationen auszugebende Gehälter“ in gekürzter Form auszufüllen, insbesondere in Bezug auf die Vorauszahlung. Sie können sie über die Links in der Kopfzeile des Artikels ausführlicher lesen.

Also lasst uns anfangen. Öffnen Sie den Reiter „Gehaltsabrechnung“ des Funktionspanels. Erstellen Sie im gleichnamigen Dokumentenjournal ein neues, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken. Geben Sie im sich öffnenden Dokument die erforderlichen Angaben ein. Bevor wir eine neue Rückstellung erstellen, achten wir auf das Ausfüllen des geregelten Produktionskalenders. Nachdem Sie die Angaben in der Kopfzeile ausgefüllt und einen Mitarbeiter ausgewählt haben, achten Sie darauf, das Kontrollkästchen „Vorabberechnung“ zu aktivieren; dies ist ein obligatorischer Punkt bei der Berechnung einer Vorauszahlung.

Gehen Sie anschließend zum Journal „Zu zahlendes Gehalt“, erstellen Sie ein neues Dokument, füllen Sie dessen Kopfzeile mit den erforderlichen Angaben aus und achten Sie auf den Punkt „Zahlungsart“. Stellen wir es auf „(hinter der vorderen Öffnung)“ ein. Als nächstes füllen wir ein Dokument über die Art der Zahlungen aus.

Nach dem automatischen Ausfüllen der aufgelaufenen Vorschussdaten ändern Sie die Daten in der Spalte „Zahlungsart“ von „Über die Bank“ auf „Über die Kasse“. Dies ist erforderlich, um einem Mitarbeiter über die Kasse einen Vorschuss zu zahlen und einen Barauslagenauftrag (RKO) zu erstellen.

In den auf dieser Grundlage erstellten Geldeingangsauftrag füllen wir alle notwendigen Angaben aus und speichern und buchen anschließend den Geldabrechnungsbeleg.

Wenn Sie Fragen zum Artikel haben oder noch ungelöste Probleme bestehen, können Sie diese unter besprechen